1.做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
2.销售收入的核算，根据客户类型不同提供附件作为收入确认依据。
3.对出纳移交的收付单据，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，ERP应收模块录入相关资料。
4.用友ERP模块中应收单据的核算、销售管理模块发票制单及收款单据的录入、核对、制单及单据保管工作。
5.核对应收账款，发现错误及时调整。
6.每月定期与出纳核对银行流水是否和客户应收金额一致。
7.每月定期与销售对账经办人核对客户发货，开票，收款的情况。8.每月计提应收账款坏账准备。
9.定期打印会计凭证和会计账目，并负责装订成册，妥善保管。
10.IPO期间，协助整理以前年度收入确认资料和存货资料。
11.完成领导安排的其他任务。